工作职责:
1.审核供应商发票以及公司内部各类发票，确保准确性；
2.定期与供应商对账，确保账目准确无误；
3.准备和处理付款，包括电子转账和支票，确保按时支付以维护良好的供应商关系并避免逾期罚款；
4.协助编制和管理应付账款预算，预测未来的现金流需求；
5.维护准确的应付账款记录和账簿，定期更新和清理应付账款账户；
6.协助税务申报和审计工作，提供必要的财务信息；
7.参与和应付有关其他事项的处理。
任职资格:
1.本科及以上学历优先，财务管理/会计相关专业
2.1-3年工作经验，有财务分析工作经验优先